4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 29/10/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
3/010-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
131,56
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
Vl.Total:
131,56
131,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/072-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
419,72
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
419,72
419,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.448,00
44/004-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.448,00
1.448,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
59/010-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
13.046,53
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.046,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.046,53
Vl. Unit.:
0,00
99/008-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.060,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
20.060,00
20.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
113/039-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
743,58
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
743,58
743,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
122/011-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
23.666,93
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
23.666,93
23.666,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
123/010-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.655,41
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.655,41
13.655,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
124/009-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
109.512,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
109.512,00
109.512,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
126/010-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
90.580,15
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
90.580,15
90.580,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
150/010-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
153/010-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.650,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
179/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
180/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
183/010-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
185/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
186/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
187/010-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.000,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
190/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNSSOL
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
191/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNSSOL
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
192/010-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
Vl.Total:
2.090,57
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
204/010-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
207/010-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
209/010-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.310,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.310,00
1.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
211/010-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
463,50
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
463,50
463,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
212/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.598,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.598,00
1.686,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
254,90
308/009-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
3.468,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
445/006-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
57.559,71
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57.559,71
Un.:
KM
Quantidade:
14.646,2300
3,93
Vl. Unit.:
0,00
480/010-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
46.359,49
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
Vl.Total:
46.359,49
Un.:
KM
Quantidade:
11.796,3100
3,93
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
0,00
480/011-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
491.198,14
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
491.198,14
Un.:
KM
Quantidade:
124.986,7800
3,93
Vl. Unit.:
0,00
975/009-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1012/009-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
863,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
863,00
863,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1140/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
98,48
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,48
98,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/026-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.930,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.930,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.930,21
Vl. Unit.:
0,00
1243/009-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.245,17
2424/008-2014
2163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.245,17
15.002,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
2.600,05
2424/009-2014
2163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
2.600,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.600,05
15.003,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
0,00
3497/007-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.655,71
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
1.655,71
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3850/006-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3851/006-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3852/006-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5079/005-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
313,99
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
313,99
2.194,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
31,20
5139/017-2014
4514/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - TARIFA COBRADA DIA 16/05/2014 
NO VALOR DE 7,80 - 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 NO 
VALOR DE 7,80 - C/C 28792-X BB - SAÚDE
Vl.Total:
31,20
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5649/009-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1523/0 - CI 132/2014)
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Vl. Unit.:
0,00
5859/005-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5862/005-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6004/004-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7039/005-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7041/005-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7043/005-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7044/005-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7565/004-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
584,62
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
584,62
584,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7711/003-2014
6296/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE
Vl.Total:
735,46
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7833/003-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.400,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8299/003-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.018,83
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.032,53
9144/033-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
451,73
9144/034-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9144/035-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
9144/036-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
55.511,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
9209/006-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
2.075,82
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
2.075,82
2.075,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9250/003-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
475,20
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,20
Vl. Unit.:
0,00
9346/002-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP,  destinado ao  uso e 
funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.700,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10060/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
3.090,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
46,00
Vl. Unit.:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - 
EDUCAÇÃO
1.020,00
UN
20,0000
51,00
0,00
10061/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.844,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
1.334,00
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
46,00
Vl. Unit.:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - 
EDUCAÇÃO
510,00
UN
10,0000
51,00
0,00
10062/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
3.872,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
2.852,00
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
46,00
Vl. Unit.:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - 
EDUCAÇÃO
1.020,00
UN
20,0000
51,00
0,00
10063/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2.759,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
2.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
46,00
Vl. Unit.:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
459,00
UN
9,0000
51,00
0,00
10064/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
194,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
46,00
Vl. Unit.:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EJA - 
EDUCAÇÃO
102,00
UN
2,0000
51,00
0,00
10065/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
919,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
Vl. Unit.:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO - EDUCAÇÃO
459,00
UN
9,0000
51,00
0,00
10076/002-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10180/002-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
224.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
224.000,00
224.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10181/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
485.756,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -  
PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
485.756,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
485.756,30
Vl. Unit.:
0,00
10211/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
28.073,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28.073,80
Un.:
KM
Quantidade:
7.143,4600
3,93
Vl. Unit.:
0,00
10213/003-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
12.237,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.237,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.113,7400
3,93
Vl. Unit.:
193,99
10254/001-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
193,99
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
10555/004-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
7.186,30
Item:
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
Vl.Total:
521,72
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
130,43
Vl. Unit.:
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
1.449,10
SV
5,0000
289,82
8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
1.199,24
SV
4,0000
299,81
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
808,68
SV
6,0000
134,78
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
469,56
SV
4,0000
117,39
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
556,52
SV
4,0000
139,13
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
173,92
SV
2,0000
86,96
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
208,70
SV
2,0000
104,35
9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.798,86
SV
6,0000
299,81
0,00
10710/001-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
800,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
10710/002-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-93,63
10734/000-2014
9451/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41,66
10736/000-2014
9450/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10888/001-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10929/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
2.446,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
10930/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. 
EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
2.446,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10966/001-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11846/001-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,36
12056/000-2014
10518/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA
Vl.Total:
170,24
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO 
PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO-RODIZIO - MULTA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE 7202 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - OCORRIDA NO DIA 05/09/2013 EM SÃO PAULO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
85,12
85,12
SV
1,0000
0,00
12088/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
4.741,00
Item:
1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
280,00
Vl. Unit.:
2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
3.621,00
UN
17,0000
213,00
0,00
12095/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
48.603,10
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE
Vl.Total:
2.347,10
Un.:
UN
Quantidade:
49,0000
47,90
Vl. Unit.:
2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176
6.630,00
UN
13,0000
510,00
5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22
1.954,00
UN
2,0000
977,00
6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 1 
TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
1.050,00
UN
3,0000
350,00
4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
13.300,00
UN
14,0000
950,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22
23.322,00
UN
26,0000
897,00
0,00
12096/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
10.746.413/0001-73
5.184,50
Item:
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM
Vl.Total:
616,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
616,00
Vl. Unit.:
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM
1.206,00
UN
1,0000
1.206,00
3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE 156R - 1 TERMO ADITIVO - C/C 
361-0 - EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
3.362,50
CJ
25,0000
134,50
0,00
12097/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
484,00
Item:
1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇAO - GALZERANO 5010 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
484,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
121,00
Vl. Unit.:
0,00
12098/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
355,00
Item:
1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
355,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,00
Vl. Unit.:
0,00
12099/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
3.300,00
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.650,00
Vl. Unit.:
0,00
12100/001-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
2.544,00
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - 3 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.544,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.272,00
Vl. Unit.:
0,00
12228/001-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
689,17
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
689,17
689,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12436/001-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,90
Item:
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
Vl.Total:
15.787,91
Un.:
MT
Quantidade:
478.421,6000
0,03
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,94
M²
7.998,0000
0,03
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal 
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
M³
150,0000
25,74
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
0,53
1.770,00
12535/001-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.770,00
1.770,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13004/000-2014
11461/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
0,00
257,22
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA 8ª 
FESTA NORDESTINA - SAÍDA: 06/09/2014 ÀS 10:30h RETORNO: 07/09/2014 ÀS 10:30h - CULTURA
184,50
184,50
1,0000
0,00
13151/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
154.957,53
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154.957,53
154.957,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13151/001-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
141.911,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141.911,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
141.911,00
Vl. Unit.:
0,00
13152/000-2014
9450/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-41,66
-41,66
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº10736/0-2014
Vl.Total:
-41,66
-41,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13153/000-2014
9451/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-93,63
-93,63
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº10734/0-2014
Vl.Total:
-93,63
-93,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13154/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.018,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.018,80
339,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
13155/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
4.522,80
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF18000 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.522,80
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13156/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
885,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E CEMITÉRIOS 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
435,00
145,00
SV
3,0000
0,00
13157/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
492,44
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
Vl.Total:
492,44
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
13158/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
356,07
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - AUTOMATICO
Vl.Total:
176,40
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
2,45
UN
8,0000
3 - PLACA RETIFICADORA. DO ARRANQUE
100,00
100,00
UN
1,0000
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
60,07
60,07
UN
1,0000
0,00
13159/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
355,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. COMPLETA - PARA USO DA LINHA FORD - FORD COURIER PLACA DBA 
9474 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
230,00
50,00
HR
4,6000
1 - ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
0,00
13160/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
527,24
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
372,40
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
39,20
19,60
UN
2,0000
3 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
56,84
28,42
UN
2,0000
4 - COIFA HOMOCINETICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
58,80
29,40
UN
2,0000
0,00
13161/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13162/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
201,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRASPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4 - DO SITIO BAIRRO RAPOSA 
PARA A VILA SÃO FRANCISCO - SERVIÇO DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,88
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
0,00
13163/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.150,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - MÃO DE OBRA. COMPRESSOR AR
Vl.Total:
450,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
5 - REPARO. NO CONDENSADOR DE AR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA 
CDV 1353 - DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA. VALOR TOTAL COM 
DESCONTO: R$ 1.150,00 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - CARGA. DE GÁS
220,00
50,00
HR
4,4000
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
130,00
50,00
HR
2,6000
1 - LIMPEZA. DO AR CONDICIONADO
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13164/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
394,02
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - CABO DE VELA
Vl.Total:
145,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BICO INJETOR
235,00
235,00
UN
1,0000
3 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA DBA 9474 
- DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM 
DESCONTO: R$ 394,02 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
14,01
7,01
UN
2,0000
0,00
13165/000-2014
11594/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
129,90
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - FONTE PARA COMPUTADOR ATX. 230W REAL K-MEX PD - 230ROF MINI ITX - PARA MANUTENÇÃO DO 
COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
129,90
129,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13166/000-2014
11623/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
512,72
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
2 - TUBO N° 219001808
Vl.Total:
136,20
136,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - MANGUEIRA N° 219001837 - MANUTENÇÃO DA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 
RD 406 CHASSIS Nº 9AD406AAA0D0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
328,94
328,94
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - ABRAÇADEIRA N° 219000273
47,58
23,79
UN
2,0000
0,00
13167/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
225,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - KIKO
Vl.Total:
99,50
1,99
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
2 - PAPEL FILME 15MTX28CM - WYDA - PARA ATENDER A TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
126,00
4,20
RL
30,0000
0,00
13168/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
2.001,14
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO  - CAUBOI
Vl.Total:
279,50
5,59
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - QUERO
129,00
1,29
UN
100,0000
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - DONA BENTA
239,20
2,99
KG
80,0000
5 - MASSA PARA PASTEL, REDONDA - 400GR - BELMAS
159,44
3,99
UN
40,0000
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML
319,00
3,19
UN
100,0000
3 - REQUEIJÃO - 200GR - VIGOR
263,50
5,27
UN
50,0000
6 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO
92,50
1,85
UN
50,0000
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - PARA ATENDER A 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
519,00
5,19
UN
100,0000
0,00
13169/000-2014
11418/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
864,36
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - LUVA ISOLANTE ELETRICA DE BORRACHA - FULL SAFE EQUIPAMENTOS - PARA USO DA SECRETARIA - 
PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
864,36
432,18
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
0,00
13170/000-2014
11382/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
45,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
Item:
1 - SWITCH DE 8 PORTAS - TP LINK - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
45,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13171/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
54,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LIMPESA E DESINFECÇÃO PARA 
OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,04
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
13172/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
3.400,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-07 - SAÚDE
Vl.Total:
3.400,00
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
13173/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
17,57
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA VIAGEM À SANTOS - 
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,57
2,51
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
13174/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
209,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
113,25
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
96,00
9,60
LT
10,0000
0,00
13175/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
170,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - 
C/C 624.086-9 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13176/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
1.475,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - 
PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624.086-9 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-08 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.475,00
295,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
13177/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
182,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CURSO DE 
ATUALIZAÇÃO EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,64
30,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2014 ATÉ 29/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
REGISTRO, 30 de Outubro de 2014.